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玉溪日报社2020年部门预算及三公经费预算公开
[ 玉溪网   发布时间:2020-02-07   进入社区    来源: ]

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玉溪日报社2020年度预算公开

目   录

第一部分 玉溪日报社概况

第二部分 玉溪日报社2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪日报社2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪日报社2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪日报社概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪日报社成立于1988年10月19日,是中共玉溪市委下属的一个正县级事业单位。其宗旨和业务范围:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,主报出版,增项出版,主报网络版出版,相关出版物出版,相关印刷,相关发行,广告、广告市场调查、广告设计、广告发布、广告信息反馈处理,新闻研究、新闻理论研究,新闻史研究,应用新闻学研究,新闻培训,新闻业务交流。

玉溪日报社主要职责:

1、宣传党和国家的路线、方针、政策,做好党的喉舌,当好人民的知音。

2、负责执行市委、市政府的决策,围绕市委、市政府中心工作,坚持正确的舆论导向,遵循新闻规律,做好宣传报道。

3、负责及时反映我市各个时期的经济社会发展状况,为我市经济社会发展鼓与呼。

4、负责宣传我市改革发展过程中各条战线涌现出来的典型和模范,传递信息,交流经验,关注民生,及时反映人民群众的意见和诉求。

5、负责关注社会现象和热点、难点、焦点问题,进行深入报道;采编好《玉溪内参》,为党委、政府正确决策提供服务。

6、负责做好玉溪日报的出版发行,玉溪网及新媒体各个时期的工作重点,确保三个媒体正确行使舆论引导和舆论监督职责。

7、负责面向基层,为全市各级基层组织、广大干部群众服务。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。      

(二)机构设置情况

玉溪日报社属于正县级财政拨款事业单位,是一级预算单位,2020年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,即玉溪日报社,比上年增减0个。

(三)重点工作概述

2020年玉溪日报社主要抓好以下五项工作:

一是抓好党的建设这个“龙头”,以全面提升新时期报社党的建设的水平和质量来推动报社管理的规范化制度化。始终把党的政治建设摆在首位,引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是以案促改,正风肃纪,涵养风清气正的政治生态。加大警示教育力度,涵养风清气正的良好政治生态。严格落实中央八项规定精神及省、市实施办法,持之以恒正风肃纪,驰而不息纠正“四风”。

三是进一步抓好规章制度的健全完善,坚持用制度管人管事,做到有章可循、照章办事。认真对照新形势新任务和上级的新要求,对规章制度做进一步的修订完善。

四是坚持守正创新,推进融合发展。在媒体深度融合发展的背景下,面对新形势新任务新要求,要着力推进创新创造,掌握全媒体传播技术,准确把握媒体深度融合发展的趋势规律、方向目标,积极推进采编人员融合转型,加快推进新型主流媒体建设,不断提升传播能力,创作出更多富有个性化的融媒体产品,让新闻作品更富时代性、更有实效性,更有传播力和影响力。

五是强化队伍建设,打造优秀人才。坚持党管干部原则,树立鲜明用人导向,把紧把严政治标准,探索建立干部政治素质考察档案和“负面清单”,抓好干部“选育管用”,努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。不断增强员工脚力、眼力、脑力、笔力,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

第二部分 玉溪日报社2020年部门预算编制说明

根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》(玉政发〔2011〕60号)的规定以及《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发【2014】45号)相关要求,公开部门预算。

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制0人,事业编制104人。在职实有100人,其中:财政全供养100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

全年计划出版发行对开12版共250期(节日及重大报道机动8期)。玉溪网由市委、市政府主办,玉溪日报社承办,是市委、市政府与公众沟通的信息平台和对外宣传展示玉溪的重要窗口,云南通.玉溪党政客户端、玉溪日报客户端及掌上玉溪客户端的开通运行,形成覆盖面广,影响力大的新媒体传播格局。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3664.99万元,其中:一般公共预算财政拨款3664.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3664.99万元,其中,本年收入3664.99万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3664.99万元(本级财力2732.84万元,其他非税收入安排932.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3879.71万元相比减少214.72万元,减率5.53%,减少的主要原因是:公用经费在上年定额标准的基础上减少10%;工作业务经费在上年224万元基础上减少10%;广告业务下滑,导致非税收入上缴预算比上年减少。 

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3664.99万元。财政安排支出3664.99万元,其中,基本支出3479.99万元,与上年3704.71万元对比减少224.72万元。主要原因是因为公用经费在上年定额标准的基础上减少10%;工作业务经费在上年224万元基础上减少10%;广告业务下滑,导致非税收入上缴预算比上年减少;项目支出185万元。与上年175万元对比增加10万元,主要原因是去年年初预算项目批复175万元,预算执行中财政追加10万元用于玉溪市预决算公开平台运维经费。2020年财政年初预算就考虑到玉溪市预决算公开工作,所以增加平台运维经费10万元,合计185万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款预算支出3664.99万元,按功能科目分组,主要用于:文化旅游体育与传媒支出3125.14万元、社会保障和就业支出253.84万元、卫生健康支出131.59万元、住房保障支出154.42万元。

1、文化旅游体育与传媒支出3125.14万元。其中:基本支出2940.14万元,项目支出185万元。

2、社会保障和就业支出253.84万元。其中:行政事业单位养老支出253.84万元(含事业单位离退休106.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出147.22万元)。

3、卫生健康支出131.59万元。其中:行政事业单位医疗131.59(含事业单位医疗79.46万元,公务员医疗补助52.13万元)。

4、住房保障支出154.42万元。其中:住房改革支出154.42万元(含住房公积金140万元,购房补贴14.42万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出3664.99万元,经济科目分组(其中:基本支出3479.99万元,项目支出185万元)。

A、2020年财政拨款的基本支出3479.99万元,按经济分类科目:工资福利支出2162.44万元、商品和服务支出1154.14万元、对事业单位资本性补助57.81万元、对个人和家庭补助105.60万元。比上年基本支出(3704.71万元)减少224.72万元,减幅6.07%。主要是公用经费在上年定额标准的基础上减少10%;工作业务经费在上年224万元基础上减少10%;广告业务下滑,导致非税收入上缴预算比上年减少。

1、工资福利支出2162.44万元,占基本支出的62.14%,与上年(2196.91万元)对比减少34.47万元,减幅1.57%。

工资福利支出包含基本工资429.59万元,津贴补贴191.07万元,绩效工资1109万元,住房公积金140万元,养老保险147.22万元,医疗保险76.37万元,工伤保险4.41万元,失业保险9.56万元,大病补充保险3.09万元,公务员医疗补助缴费52.13万元。

2、商品和服务支出1154.14万元,占基本支出的33.16%,与上年(1371.20万元)对比减少217.06万元,减幅15.83%。

商品和服务支出包含办公费35.40万元(含党报党刊2.53万元);印刷费25万元,水费3万元,电费17万元,邮电费9.3万元;物业管理费90万元;差旅费63.16万元;维修(护)费8.63万元;租赁费12.05万元,会议费5万元;培训费36.71万元;公务接待费11万元;劳务费672.97万元(主要是非税列支新华社稿费22万元,非税列支通讯员稿费50万元,部门临聘人员275万元,非税列支合同人员工资社保176万元,非税列支合同人员绩效增量149.97万元);委托业务费52.60万元(主要是工作业务经费安排支出“融媒体大数据中心维护服务费”28万元,“融合电子业务”23.60万元,非税列支微信指令系统服务费1万元);工会经费40.54万元;福利费26.83万元;公务用车运行维护费10.48万元;其他商品和服务支出34.47万元,主要是非税列支退休职工经费4.746万元,党团经费1.51万元,扶贫款20万元,工作业务经费安排支出“扶贫队员工作经费”4万元,团委经费3.19万元。

3、对个人和家庭补助105.60万元,占基本支出的3.03%,与上年(105.60万元)对比增加0万元,增幅0%。主要是因为退休人员死亡2名,新增2人,总数不变。

4、资本性支出(采编设备更新项目)57.81万元,占基本支出的1.66%,与上年(31万元)对比增加26.81万元,增幅86.49%,主要是采编设备更新项目增加。

B、财政拨款项目支出情况

2020年财政拨款的项目支出(玉溪网运行维护管理服务费)185万元,按经济分类科目:商品和服务支出185万元,其中:邮电费(互联网专线年度租用费)24万元,维修(护)费(电脑配件、耗材、设备维修等)5.15万元,委托业务费155.85万元(“云主机”年度服务费86万元;玉溪网系统平台软件系统年度服务费(政府采购)22.50万元;玉溪网网站安全年度服务费19.35万元;玉溪网网页防篡改系统、备份系统年度服务费4万元;玉溪日报社信息系统安全等级?;げ馄老钅?万元;网络舆情年度服务费5万元;预决算信息平台建设10万元)。

上年年初预算项目支出175万元,预算执行中财政追加玉溪市预决算信息平台建设经费10万元。

四、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金80.31万元。分别是:(1)采编设备更新项目;(2)玉溪网系统平台软件系统年度服务费项目。与上年28万元同口径相比增加52.31万元,主要原因是增加采编设备采购以及玉溪网系统平台软件系统年度服务费的采购。 

2020年部门预算安排政府采购80.31万元,其中,(1)采编设备更新项目57.81万元,含台式计算机20.1万元,镜头及器材5.33万元,照相机4.7万元,录放音机1.66万元,通用摄像机14.50万元,话筒设备2.32万元,便携式计算机9.20万元;(2)玉溪网系统平台软件系统年度服务费项目22.50万元。 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

玉溪日报社2020年“三公”经费预算安排21.48万元。其中:公务接待费11万元,与上年18.60万元对比减少7.6万元,减幅40.86%。主要原因分析:上年在公用经费标准定额中安排公务接待费12万元,在业务工作经费安排公务接待费6.60万元。结合2019年实际接待费支出,我单位在2020年接待费预算中,严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的规定,只在公用经费标准定额中安排公务接待费11万元。

因公出国(境)费用0万元,与上年0万元持平,减幅0%。主要原因分析:按照财政要求,预算单位因公出国(境)费用为0万元,在年度预算执行中实际发生因公出国(境)费用支出的,从单位公用经费中扣减。

公务用车购置及运行费10.48万元。其中,公务用车运行费10.48万元,公务用车购置0万元。与上年31.08万元对比减少20.6万元,减幅66.28%。主要原因分析:上年在公用经费标准定额安排公务用车运行费10.48万元,业务工作经费安排公务用车运行费2.60万元,非税收入安排公务用车运行费18万元。我单位在2020年公务用车运行费预算中,严格执行中央八项规定精神,只在公用经费标准定额中安排公务用车运行费10.48万元,确保三公经费零增长。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年预算基本支出数3479.99万元,比上年基本支出数3704.71万元减少224.72万元,减幅6%。主要是公用经费在上年定额标准的基础上减少10%;工作业务经费在上年224万元基础上减少10%;广告业务下滑,导致非税收入上缴预算比上年减少。

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

1、上年年初预算项目支出175万元,预算执行中财政追加10万元用于玉溪市预决算公开平台运维经费。

2、2020年项目支出185万元,主要是财政对玉溪网运行维护管理服务费的支出。

3、2020年预算财政安排项目支出比上年年初预算(175万元)增加10万元,增幅5.71%。主要原因是去年年初项目批复175万元,预算执行中财政追加10万元用于玉溪市预决算公开平台运维经费。2020年财政年初预算就考虑到玉溪市预决算公开工作,所以增加平台运维经费10万元,合计185万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释 

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

A、玉溪日报社2020年机关运行经费安排168.20万元,与上年185.61万元对比减少17.41万元,减幅9.38%.,主要是因为今年财政压缩定额公用经费。

2020年公用经费 (一般商品和服务性支出)168.20万元,明细如下:办公费35.40万元(含党报党刊2.53万元);邮电费9.30万元;差旅费47.86万元;维修(护)费3.63万元;培训费1.52万元;工会经费21.49万元;福利费 21.49万元;公务接待费11万元;会议费5万元;交通费10.48万元 ;退休公用经费1.02万元。

2019年公用经费 (商品和服务性支出)185.61万元,含办公费40.78万元(已扣减党报党刊2.48万元);邮电费5.94万元;差旅费42.61万元;维修(护)费11.88万元;培训费7.23万元;工会经费 23.95万元;福利费 23.95万元;公务接待费11.88万元;会议费5.90万元;交通费10.48万元 ;退休公用经费1.02万元。

B、2020年工作业务经费收入201.60万元,与2019年224万元相比减少22.40万元,减幅10%。

1、对报纸出版发行新闻采编业务的定额补助153.41万元,明细如下:

新华社稿费: 22万元;

通讯员稿费: 50万元;

其中:报纸稿费 24万元;玉溪网及新媒体稿费22.50万元;玉溪图库稿费3.5万元。

③采编设备更新项目(列入政府采购):57.81万元;

其中:玉溪网设备采购26.26万元;玉溪图库设备采购17万元;记者部设备采购4.50万元;办公室采访设备采购10.05万元;

④融合电信业务:23.60万元。

2、其他工作业务经费48.19万元,明细如下:     

融媒体大数据中心维护服务费:28万元;

团委专项活动经费:3.19万元;

③扶贫点下派工作队员工作经费:4万元;

④物业管理费:13万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

1、项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,2019 年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款185万元(含预算执行中财政追加10万元);纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款175万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2020年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款185万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款185万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比减少0个项目。

2、项目绩效预期达到的效果:玉溪网是由中共玉溪市委、玉溪市人民政府主办,玉溪市委宣传部管理指导,玉溪日报社承办的以新闻信息为主的玉溪综合门户网站,是玉溪互联网主流宣传舆论阵地。网站于2013年11月实施建设,2014年3月开通上线,2018年2月取得《中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证》,具有互联网新闻采编发布服务资质??ㄔ诵幸岳?,在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的直接领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,牢固树立“四个意识”,坚持正确政治方向,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,充分发挥互联网传播优势,旗帜鲜明地唱响主旋律,讲好玉溪网上故事,玉溪网成为了党委政府的重要舆论宣传阵地、展示玉溪良好对外形象的重要窗口平台、党委政府沟通联系群众的重要桥梁纽带。到目前为止,玉溪网已发展统领3个网站、11个包括客户端、微信公众号和微博在内的新媒体平台,粉丝量超过100万人,同时还托管了全市网站31家、微信公众号等44个,走在了省内州市新闻网站前列。

2020年玉溪网将围绕切实加强传播能力建设、建设省内重要网站的目标要求,增强互联网思维、用户思维,细分网站新媒体平台,以平台和内容增强用户粘合度,提高点击率和阅读量。做强玉溪网、玉溪市人民政府网,云南通·玉溪党政客户端、玉溪日报新闻客户端、玉溪发布微信公众号、玉溪宣传微信公众号等新闻舆论宣传平台,加大正面宣传力度,提高正面宣传的效果。做大“掌上玉溪”客户端、在玉溪、玉报微生活微信公众号等资讯服务类平台,为广大市民提供方便、快捷的资讯和网上服务。加大市场宣传推广力度,确保用户数和阅读量有一个明显提升。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党的新闻舆论工作的重要论述,特别是习近平总书记关于推动媒体深度融合发展的重要讲话精神为指针,遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律,坚持正确政治方向和舆论导向,坚持统筹协调、坚持创新发展、坚持一体化发展,坚持以先进技术为支撑、以内容建设为根本、以平台建设为重点,不断推进报纸与新媒体在内容、渠道、平台、管理等方面深度融合,把玉溪日报、玉溪网及各新媒体平台打造成新型主流媒体平台,使党媒的传播力、引导力、影响力、公信力有一个较大提升。贯彻市委、政府《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》维护意识形态安全,加强党的执政能力建设。按市政府专题会议,关于将玉溪日报搬迁纳入文化广播影视传媒中心统一规划、统一建设的要求,完成搬迁项目的建设。总体绩效目标为打基础强根本,全面完成传统媒体和新兴媒体融合发展的框架构建,从基础设施、技术改造、内容建设与发布等方面深度融合,实现传统媒体与新兴媒体深度融合一体化发展的目标。

第三部分:玉溪日报社2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000135900111

1、(附件)玉溪日报社2020年预算公开表.xls


编辑:矣萍
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