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玉溪广播电视台2020年部门预算公开
[ 玉溪网   发布时间:2020-02-10   进入社区    来源: ]

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玉溪广播电视台2020年部门预算公开

目录

第一部分 玉溪广播电视台部门概况

第二部分 玉溪广播电视台2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪广播电视台2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表


玉溪广播电视台2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪广播电视台部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传党的理论和路线方针政策,坚持正确的舆论导向,为市委、市政府工作大局和中心工作服务;负责组织制定并实施玉溪广播电视台的发展战略和规划,统一领导筹划基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发;加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平;负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中,开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目;履行发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐等媒体职责,制作人民群众喜闻乐见的精品节目, 确保安全播出;负责保障全台融媒体平台的安全营运,负责微博、微信等新媒体账号的运营和新媒体产品的组织、策划、 生产、推广工作;引导社会热点,加强和改进舆论监督;负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作,根据 国家政策和市场需求,开展广告业务经营活动;负责开展广播电视对外交流与合作。

(二)机构设置情况

玉溪广播电视台是玉溪市人民政府直属事业单位,归口中共玉溪市委宣传部领导。 机构规格:正处级。设内设机构 13 个(正科级):新闻综合广播、 交通旅游广播、电视新闻综合频道、电视公共频道、总编室、 新闻中心、融媒体中心、技术中心、事业发展中心、办公室、 组织人事科、财务科、发展研究室。

(三)重点工作概述

深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕构建和谐社会的总体目标,坚持把社会效益放在首位,向外推介玉溪,扩大玉溪知名度;开展提高职工技能水平的培训;提高公益广告的制作和传播质量,使其思想性、科学性、艺术性、文化性不断丰富和提高,扩大其制作规模,提高审美情趣,陶冶高尚情操,激发人民对美好生活的向往和追求。

第二部分 玉溪广播电视台2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制0人,事业编制85人。在职实有175人,其中: 财政全供养 85人,财政部分供养0人,非财政供养90人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休15人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3091.52万元,其中:一般公共预算财政拨款3091.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2019年部门财务总收入3017.92万元,本年增加73.6万元,主要原因是基本工资调标增资,增加人员经费。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3091.52万元,其中:本年收入3091.52万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3091.52万元(本级财力1691.52万元,专项收入1400万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入3017.92万元,本年增加73.6万元,其中本级财力安排1617.92万元,专项收入1400万元。2020年本级财力安排增长73.5万元,主要原因是基本工资调标增资,增加人员经费。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3091.52万元。财政拨款安排支出 3091.52万元,其中,基本支出3091.52万元,项目支出0万元。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.电视,2685.24万元,主要用于保障电视台正常运行所须人员经费及业务经费。

2.事业单位离退休,40.5万元,主要用于退休人员生活补助及公用支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出,124.41万元,主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出,7.97万元,主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.事业单位医疗,67.18万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.公务员医疗补助,44.28万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房公积金,115.05万元,主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.购房补贴,6.89万元,主要反映按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出,2675.64万元(其中:基本支出2675.64万元,项目支出0万元),主要用于在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:

(1)基本工资361.55万元,主要用于按规定发放的在职在编人员基本工资,含岗位工资、薪级工资。

(2)津贴补贴156.11万元,主要用于按规定发放的在职在编人员津贴、补贴,含购房补贴、改革性补贴等。

(3)绩效工资1247.28万元,主要反映在职在编人员和编制外长期聘用人员绩效工资。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费124.41万元;主要反映单位为在职在编人员缴纳的基本养老保险费。

(5)职业年金缴费7.97万元,主要反映单位为在职在编人员缴纳的职业年金。

(6)医疗保险64.54万元,主要反映单位为在职在编人员缴纳的医疗保险。

(7)公务员医疗补助44.28万元,主要反映单位为在职在编人员缴纳的公务员医疗补助费。

(8)其他社会保险缴费14.44万元,主要反映单位为在职在编人员缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

(9)住房公积金115.05万元,主要反映单位为在职在编人员缴纳的住房公积金。

(10)其他工资福利支出540万元,主要用于编制外长期聘用人员工资、社会保险等支出。

2.商品和服务支出335.71万元(其中:基本支出335.71万元,项目支出0万元),主要反映单位购买商品和服务的支出。

(1)办公费12.78万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)咨询费6万元,主要用于单位法律咨询、税务咨询支出。

(3)手续费3万元,主要用于新闻作品参评等手续费支出。

(4)水费3万元,主要用于单位水费、污水处理费等支出。

(5)电费16.3万元,主要用于单位电费支出。

(6)邮电费3万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

(7)物业管理费55万元,主要用于办公楼物业管理费,含综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(8)差旅费20万元,主要用于单位工作人员公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(9)维修(护)费8万元,主要用于单位日??У墓潭ㄗ什蘩砗臀し延?,网络信息系统运行与维护费用。

(10)培训费10万元,主要用于单位工作人员培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(11)公务接待费8.77万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(12)专用材料费8万元,主要用于单位购买广播电视专用材料的日常支出。

(13)劳务费25万元,主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,含稿费、作品评审费等。

(14)委托业务费18.9万元,主要用于委托外单位刻录资料、制作节目等支付的委托业务费。

(15)工会经费24.29万元,按规定提取和安排的在职在编人员及编制外长期聘用人员工会经费。

(16)福利费24.29万元,按规定提取和安排的在职在编人员及编制外长期聘用人员福利费。

(17)公务用车运行维护费28.47万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(18)其他商品和服务支出60.9万元,主要用于《抚仙湖时光》等专题片的节目制作费。

3.对个人家庭补助支出40.47万元(其中:基本支出40.47万元,项目支出0万元),反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(1)退休费39.6万元,主要是退休人员的退休生活补助。

(2)生活补助0.87万元,主要是遗属生活补助。

4.资本性支出39.7万元(其中:基本支出39.7万元,项目支出0万元),反映单位安排的资本性支出。

(1)办公设备购置11.8万元,主要用于计算机、打印机等办公设备的购置。

(2)专用设备购置27.9万元,主要用于专业摄像机的购置。

四、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金39.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门预算编制三公经费安排合计37.24万元,其中公务用车费28.47万元,公务接待费8.77万元,与2019年“三公经费”预算一致,无增减变动。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算基本支出安排3091.52万元,比2019年增加235.26万元,主要原因:一是基本工资调标增加人员经费,二是以基本支出购置专用设备,三是经市委宣传部、人社及财政部门批准,将节目制作费纳入绩效工资增量,实行全员统筹。

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算项目支出0万元,与上年对比减少161.66万元,主要原因是为减轻财政压力,为民生及保障性项目让路,我台2020年不进行项目设置,全部纳入基本支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

玉溪广播电视台2020-2022年部门整体支出绩效目标:坚持正确政治舆论导向,弘扬主旋律,传播正能量,发出好声音,提高广播电视节目的质量水平,确保收听收看效果,制作播出更多鼓舞人心、富有感染力的优秀新闻作品;做好新闻信息发布工作,拓展广播电视台的新闻宣传渠道。做好广播和电视安全播出工作。做好广播电视台内广播、电视播控设备、消防等配套设施设备的维护工作,保障安全播出工作顺利开展;顺应时代发展需要,根据提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求,抓好融媒体中心建设任务;加强对外宣传的纵向联系,主动与中央、省市主流媒体联系,努力拓展对外宣传渠道,加大对外宣传内容与形式的策划,狠抓战役性宣传,及时宣传报道玉溪市委、市政府中心工作、重大政策及全市各行业的新成就和典型经验。

第三部分:玉溪广播电视台部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000173300111

预算公开表.xls

编辑:李海燕
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